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财务公开

2016年自治区民语委(翻译局)部门决算

时间:2017年8月31日文章来源:财务室点击数:1602 字体:

第一部分 部门单位概述


一、部门、单位基本情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

自治区民语委是主管全疆语言文字工作的政府组织部门。主要负责:(1)贯彻执行国家和自治区关于语言文字工作的方针、政策和法律、法规;研究制定全区语言文字工作的规划和措施;落实《新疆维吾尔自治区语言文字工作条例》中规定的各项任务;提出语言文字使用、管理的有关具体政策和规定;(2)加强语言文字法制建设,依法监督执行全区民汉两种文字行文和民汉两种语言的使用,管理全区语言文字社会应用;(3)研究解决语言文字工作中的重大问题;(4)根据相关规定,积极提倡鼓励和指导各民族互学语言文字,制定全区“双语”学习工作发展规划、具体措施并提出表彰奖励办法;协调、指导全区开展“双语”学习活动;(5)主管全区少数民族语言文字翻译工作;翻译职称评定工作;翻译专业人才培训工作;(6)负责推广普及国家通用的普通话、规范汉字和少数民族语言文字正字正音的培训测试工作;(7)负责管理全区各民族语言文字规范化、标准化、信息化工作;(8)组织区内和国内外有关民族语言文字重点科研项目的协作攻关和学术交流活动。(9)解决加强全区“双语”学习工作的组织实施、督导检查。

新疆维吾尔自治区维吾尔、哈萨克语言文字信息资源中心是根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会新机编办[2010]47号文件批复,加挂在自治区民族语言文字规范标准与信息化研究中心并增加以下职责任务:承担维吾尔、哈萨克语言数据库和共享发布系统建设等任务。实行一套机构,挂两块牌子。人员配备基本为本单位职工及其他外聘成员。本年度机构及人员情况没有增减变动。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

自治区民语委(翻译局)现有16个处室,2016年无变动。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2016年人员编制117人,其中:行政编制40人,事业编制77人。2016年底实有在职人员99人,离休人员1人。2016年在职转离退9人,退休死亡2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,自治区民语委(翻译局)部门决算包括:自治区民语委(翻译局)部门本级决算、自治区维吾尔、哈萨克语言文字信息资源中心等2个部门。

纳入自治区民语委(翻译局)2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:


序号

单位名称

备注

1

自治区民语委(翻译局)本级


2

自治区维吾尔、哈萨克语言文字信息资源中心



第二部分 自治区民语委(翻译局)2016年度

部门决算报表(汇总)(表附后)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收次征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明


第三部分 自治区民语委(翻译局)2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

自治区民语委(翻译局)2016年总收入3037.54万元,其中:(1)本级单位收入2821.47万元(财政拨款:2407.16万元,其他收入414.31万元);(2)自治区维吾尔、哈萨克语言文字信息资源中心收入216.07万元(财政拨款216万元,其他收入0.07万元)。

自治区民语委(翻译局)2016年总支出2964.15万元,其中:(1)本级单位支出2786.07万元(财政拨款支出2437.31万元,其他支出348.76万元);(2)自治区维吾尔、哈萨克语言文字信息资源中心支出1780.07万元。

自治区民语委(翻译局)上年结转结余712.74万元,其中:(1)本级单位结转结余515.83万元;(2)自治区维吾尔、哈萨克语言文字信息资源中心196.91万元。

自治区民语委(翻译局)2016年结转结余786.13万元,其中:(1)本级单位结转结余551.22万元;(2)自治区维吾尔、哈萨克语言文字信息资源中心234.91万元。

二、部门收入情况说明

(一)民语委(翻译局)本级收入情况

2016年本级单位收入本级单位收入2821.47万元,其中:

1.财政拨款收入2407.16万元:基本支出拨款收入1997.16万元(其中:2060601项1564.66万元;2080504项141.09万元;2080505项291.41万元);项目支出拨款收入410万元(其中:2060402项5万元;2060699项405万元)。

2.其他收入2060699项414.31万元:教育部拨入双语学习教育经费345万元;国家民委拨付维吾尔、哈萨克水平测试标准应用研究费20万元;教育部拨入语言文字政策研究调研费15万元;国家民委拨入课题费4万元;利息1.8万元等其他零星收入。

(二)维吾尔、哈萨克语言文字信息资源中心

2016年资源中心收入216.07万元。

1.2016年财政拨款收入2070199项216万元。

2.其他收入0.071万元。

三、部门支出情况说明

(一)民语委(翻译局)本级支出情况

2016年本级单位支出2786.07万元,其中:

1.基本支出2003.16万元:2060601项1570.66万元;2080504项141.09万元;2080505项291.41万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2003.16万元。

2.项目支出782.92万元:2060699项753.76万元;2060402项5万元;2060601项24.15万元(上年结转)。其中:一般公共预算财政拨款支出434.15万元。

(二)维吾尔、哈萨克语言文字信息资源中心支出情况

2016年资源中心支出178.07万元。

1.项目支出178.07万元:2070199项8.83万元;2060601项169.24万元。

2.没有基本支出。

四、部门结转结余情况说明

(一)民语委(翻译局)本级结转结余情况

自治区民语委(翻译局)上年结转结余515.83万元,其中:

基本支出结转结余2060601项466.02万元;

项目支出结转结余49.8万元,其中:2060601项24.15万元;2060699项25.65万元。

自治区民语委(翻译局)本年结转结余551.22万元,其中:

基本支出结转结余2060601项460.02万元。

项目支出结转结余2060699项91.2万元。

(二)维吾尔、哈萨克语言文字信息资源中心结转结余情况

资源中心上年结转结余196.91万元,其中:2060601项169.24万元;2070199项27.66万元。

资源中心本年结转结余2070199项234.91万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(一)民语委(翻译局)本级说明

1.“三公经费”支出33.31万元,其中:

公务用车运行维护费32.7万元,比上年减少0.22万元,减少的原因是加强了车辆的管理。

公务接待费0.6万元,比上年减少0.02万元,加强了管理,严格控制接待人数。

2.会议费支出3.03万元。

3.培训费支出148.52万元。

(二)维吾尔、哈萨克语言文字信息资源中心情况

资源中心无“三公”经费、会议费和培训费的支出。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)本级综合收支与上年度决算对比情况

1.收入对比: 2016年,自治区民语委(翻译局)收入2821.47万元,其中财政拨入2407.16万元,其他收入414.31万元。上年结转结余为515.83万元。2015年,自治区民语委(翻译局)共收入为2743.5万元,其中财政拨入2653.66万元,其他收入89.85万元。上年结转结余为642.41万元。

收入分析:(1)2016年本级财政拨款比2015年减少246.5万元。(2)2016年其他收入比2015年增加324.66万元。(3)2016年上年结转比2015年上年结转减少了127.13万元, 

2. 支出对比:2016年本级总支出2786.07万元,其中:(1)财政拨款支出2437.31万元;(2)其他资金支出348.76万元;2015年本级总支出2849.77万元,其中:(1)财政拨款支出2655.24万元;(2)其他资金支出194.53万元。

支出分析:2016年本级财政拨款支出比2015年减少217.93万元。

(一)本级财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)


2016年支出预决算差异表


合计

财政拨款支出



其他收入

合计

小计

2060601

2060699

2060402

2080505

2080504

2060699

预算

2281.12

2281.12

1264.03

405



612.09


决算

2786.07

2437.31

1594.81

405

5

291.41

141.09

348.76


支出差异原因:2016年:基本支出(2060601)增加养老保险和职业年金支出,退休人员(2080504)1-8月全部转入基本工资出(2060601)和机关事业单位养老保险(2080505)支出;项目增加了蒙语软件支出5万元(2060402)。其他支出为教育部拨入的各课题费支出。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年本级机关行政运行经费143.9万元。

因资源中心为项目单位,不属于机关行政,2016年资源中心无行政运行经费。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明。

2016年自治区民语委(翻译局)资产总额为1593.46万元。

1.民语委(翻译局)本级说明

2016年本级机关年末资产总额为1358.55万元。其中:

流动资产价值564.87万元;

固定资产价值793.68万元,包括:(1)年末房屋价值225.34万元;(2)年末车辆价值262.36万元;(3)其他固定资产价值305.99万元。

2.维吾尔、哈萨克语言文字信息资源中心说明

资源中心年末资产总额为234.91万元为流动资产,无固定资产。

3.2016年民语委(翻译局)本级国有资产收益征缴2.7万元。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年自治区民语委(翻译局)加强了项目绩效的监督和管理,做到每个项目都有绩效目标报告和绩效评价报告,对不符合预算管理和项目绩效管理的项目压缩或停止其经费支出,促使每个项目积极有效地开展。

七.项目资金使用情况说明

2016年自治区民语委(翻译局)本级项目资金总计有874.11万元,其中:

上年结转结余49.8万元,本年财政拨款410万元,其他项目资金434.15万元。说明如下:

1.财政上年结转结余及本年财政拨款主要用于自治区财政列入预算的项目:(1)语言与翻译杂志及协会经费70万元;(2)全疆翻译人员及语言文字工作培训费95万元;(3)蒙古语软件开发5万元;(4)语言文字专项业务费240万元。(5)政府采购办公设备万元。

2.其他项目资金主要有:(1)教育部拨入双语教育研究经费345万元,主要用于全疆农牧民双语学习培训、调研和教材的编纂;(2)国家民委拨入的维、哈水平测试及标准应用研究费20万元,用于维吾尔、哈萨克语言文字正字正音水平标准应用的研究和审定。(3)其他为代管的零星的用于各课题研究费。

八、其他重要事项的情况说明。

无。

九、专业名词解释

无。


附件:

2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明.xlsx

新疆维吾尔自治区维吾尔、哈萨克语言文字信息资源中心.xls

新疆维吾尔自治区维吾尔自治区民族语言文字工作委员会(翻译局)本级.xls

新疆维吾尔自治区民族语言文字工作委员会(翻译局)汇总.xls